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山南市2018年财政预算执行情况与 2019年财政预算(草案)的报告

山南市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告

——2018年12月29日在山南市第一届人民代表大会

第四次会议上

山南市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将山南市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告提请市一届人民代表大会第四次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在市委、市政府的正确领导下,在各级人大及其常委会的监督指导下,全市各级各部门坚持稳中求进、进中求好、好中求快、补齐短板工作总基调,坚持打好“三大攻坚战”,全面推进财税体制改革,创新财政宏观调控方式,顺利完成了财政全年各项任务目标,尤其财政预算执行情况良好,有力促进了全市经济社会持续快速健康发展。

(一)一般公共预算收支完成情况。

1.收入完成情况。2018年,全市预计完成一般公共预算收入183000万元,同比增长10.4%。分级次来看,市本级一般公共预算收入完成107000万元,同比增长13%;县级完成76000万元,同比增长7%。预计上级补助收入1347277万元,同比增长5.4%,其中:一般转移支付收入729818万元,专项转移支付收入550404万元,返还性收入67055万元;上年结转收入4513万元;调入预算稳定调节基金85855万元;从国有资本经营预算调入105万元。

2.支出完成情况。2018年,全市预计完成一般公共预算支出1524776万元,同比增长6%,其中:财政八项支出为828101万元,分别为:一般公共服务支出353989万元、公共安全支出74203万元、教育支出188176万元、科学技术支出1353万元、社会保障和就业支出92150万元、医疗卫生与计划生育支出71370万元、节能环保支出15012万元、城乡社区支出31848万元。

3.收支平衡情况。2018年,全市预计一般公共预算总财力达到1620750万元,同比增长5%,其中:全市一般公共预算收入183000万元,上级补助收入1347277万元;上年结转收入4513万元;调入预算稳定调节基金85855万元;从国有资本经营预算调入105万元。全市预计完成一般公共预算支出总计1524776万元,补充预算稳定调节基金85760万元,结转下年支出10214万元,支出总量1620750万元。收支相抵,全年财政收支实现平衡。

(二)政府性基金收支完成情况。

1.收入完成情况。全市预计完成政府性基金收入32911万元,同比增长16%,主要为市本级土地出让价款收入。分级次来看,市本级政府性基金收入预计完成25000万元,县区级完成7911万元;上级政府性基金补助收入13144万元;上年结转收入19961万元;自治区专项债券转贷收入5100万元。

2.支出完成情况。全市预计完成政府性基金支出43638万元,同比减少7%

3.收支平衡情况2018年,全市预计政府性基金总财力达到71116万元,同比增长6.4%,其中:全市政府性基金收入32911万元,上级政府性基金补助收入13144万元,上年结转收入19961万元,自治区专项债券转贷收入5100万元。全市预计完成政府性基金支出43638万元,结转下年支出27478万元。收支相抵,实现当年收支平衡。

(三)社会保险基金收支完成情况。

1.收入完成情况2018年,全市社会保险基金预计收入140818万元,同比减少16%。分险种来看:全市企业职工基本养老保险基金13229万元;机关事业单位养老保险基金61782万元,城乡居民基本养老保险基金8586万元;城镇职工基本医疗保险基金35099万元;新型农村合作医疗基金17066万元;城镇居民基本医疗保险基金1219万元;工伤保险基金646万元;失业保险基金1357万元;生育保险基金1834万元。

2.支出完成情况2018,全市预计完成社会保险基金支出134563万元,同比增长12%,其中:企业职工基本养老保险基金11352万元;机关事业单位养老保险基金66081万元,城乡居民基本养老保险基金7658万元;城镇职工基本医疗保险基金24894万元;新型农村合作医疗基金20748万元;城镇居民基本医疗保险基金1219万元;工伤保险基金603万元;失业保险基金197万元;生育保险基金1811万元。

(四)国有资本经营收支完成情况。

2018年,全市预计完成国有资本经营收入1261万元,同比增长86%,上年结转收入699万元。预计全年无国有资本经营支出。

上述各类收支数据,由于预算年度还未结束,财政财务决算汇审完成后,还会有所变化,届时依法向市人大常委会再作报告。

(五)2018年政府债券发行情况。

2018年自治区代我市发行地方政府专项债券5100万元,期限为5年,利率3.81%,专项用于三个安置小区等土地储备项目。

(六)所做的主要工作。

2018年,面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协监督指导下,在社会各界大力支持下,全市财政工作坚持保工资、保运转、保民生、保稳定核心目标,积极发挥财政职能作用,不断加强收入征管,努力保障重点支出,持续推进财税改革,为全市经济社会发展做出了积极贡献。

1.社会事业全面发展,城乡发展统筹推进。我们认真践行“以人民为中心的发展理念”,强化底线思维,充分考虑经济发展水平和财力情况,既尽力而为,又量力而行,不断优化支出结构,着力保障民生兜底,在发展中补齐民生短板,促进社会公平正义,解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。一是支持教育优先发展。在历届山南市委、市政府的高度重视下,山南的教育工作始终走在全区前列。我市始终做到了“三个优先”,即经济社会发展规划优先安排教育、财政资金优先保障教育、公共资源优先满足教育,投入教育资金16.78亿元,主要用于教育提质、薄弱学校改造、教育均衡发展等。二是支持健康山南建设。扎实推进全民健身战略和健康山南建设为契机,投入医疗卫生资金6.17亿元,重点支持国家卫生城市创建、市人民医院异地迁建、县乡村医疗卫生机构标准化建设、医疗卫生队伍建设、医疗卫生“组团式”援藏、医疗救助、基本药物补助、基本公共卫生服务等,更好地满足群众的基本医疗服务需求。三是支持完善社会保障体系。投入社会保障资金7.8亿元,重点用于弱势群体和受灾群众的生产生活保障城市居民和农村人口最低生活保障水平进一步提高。此外,开展了大病救助工作,出台了城乡医疗救助制度,实行重特大疾病医疗救助,符合条件的重大疾病患者在产生大额医疗费用后,可按照相应程序申请救助,解决了人民群众因病致贫、因病返贫的后顾之忧。支持“十大民心工程”持续推进2018年市县两级安排资金7.4亿元,继续实施“十大民心工程”,突出教育、科技、文化、卫生以及固边安民等的基础性、先导性作用和民生效应,进一步提升了人民群众的获得感和幸福感。五是支持对外开放和就业创业。2018年,为进一步加快我市对外开放步伐,出台了《山南市9479威尼斯优惠政策若干规定(试行)》,并投入产业扶持资金5亿元,用于优化投资发展环境,增强发展后劲。同时,投入就业创业扶持资金500万元,全力支持我市高校毕业生就业创业扶持工作。六是支持脱贫攻坚向纵深发展。按照各级关于脱贫攻坚工作资金保障要求,采取有力措施,统筹整合各方资金,建立了多渠道引水、一个渠道放水的资金投入机制。2018年,落实脱贫攻坚资金12.34亿元(其中:中央和自治区到位资金11.34亿元,市本级安排1亿元),其中涉及年内脱贫摘帽的5个深度贫困县扶贫资金8.52亿元,占资金总量的69%七是支持边境地区发展。落实资金15.2亿元,重点用于洛扎、浪卡子、错那、隆子4个县边境小康村建设项目。安排城乡社区发展资金2.95亿元,推进城乡统筹发展。八是支持完善基础设施建设。投入资金14.5亿元,确保交通、水利、电力、通讯等基础设施领域补短板力度。

2.财政改革不断深化,理财水平不断提升。我们按照中央、自治区、市关于深化财政改革工作的安排部署,进一步解放思想,积极探索,深化改革,增强财政发展活力和动力,推进各项工作再上新台阶。同时,我们不断创新机制,强化监管,着力提高财政科学化规范化管理水平。一是支付电子化管理试点工作有序推进。市本级已全面实施国库集中支付改革,大幅提高了工作效能和服务能力,同时防范了财政资金运行风险。按照全区“一盘棋”协调推进国库集中支付电子化管理工作要求,我市国库集中支付改革已向县(区)、乡(镇)纵深推进。是市本级和县(区)账务U8系统升级改造工作有序推进。按照会计制度改革及财政对财务核算监管的新要求,对现有的财务管理系统进行了全面升级,规范了全市政府会计核算工作。三是财政惠民资金“一卡通”工作顺利开展。财政惠民资金“一卡通”支付业务以国库集中支付系统为依托,简化环节,创建“国库—代理银行—农户”三点一线、简单快捷的资金拨付模式,实现了银行系统和财政系统的无缝对接,有利于对资金发放过程的动态监测,便于对民生资金的发放事前、事中、事后进行实时监管。我市12县(区)“一卡通”资金补贴政策类型70项,基本达到县乡村全覆盖。四是有效防范和化解地方政府债务风险。我市地方政府债券余额限额为9.85亿元,2018年末,我市在限额范围内转贷政府债券资金为9.36亿元(其中:一般债券资金5.86亿元、专项债券资金3.5亿元),落实地方政府债券资金利息和服务费用共计2876万元。2018年末,政府YX债务余额为12.7亿元,为妥善化解政府YX债务存量,结合实际研究制定了《关于防范化解地方政府YX债务实施方案》。是财政存量资金盘活成效明显。2018年,市财政局、审计局联合核查存量资金,收回了市本级一般公共预算、部门预算、财政专户、财政代管资金专户及单位实有资金账户结转结余资金共计4.19亿元,重点用于边境小康村建设、村级组织活动场所标准化建设、泽当大道城市综合管廊建设、物交会场所建设、萨热路、香曲西路城镇功能提升等保障民生和提供基本公共服务领域,进一步提高了财政存量资金使用效益。六是预算绩效管理工作进一步加强。委托第三方机构对本级安排的教育投入资金、文化产业资金等10个重点支出进行绩效评价,涉及项目资金2.54亿元,并对20个重点项目进行绩效考核自评工作,将绩效评价结果作为以后年度财政资金分配的重要依据,为加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的财政资金预算绩效管理体系奠定基础。七是财政资金监管持续加强。进一步加大资金监管力度,促进财政资金规范化管理,确保资金安全高效运行。建立了人大、纪委监委、审计、财政部门联动协查机制,加大对扶贫和涉农资金等重点领域和关键环节的监督检查,确保形成监管合力。同时,委托第三方参与对财政扶贫资金的监督检查,进一步提升了监管成效。八是其他改革管理工作成效明显。放管服”改革持续深化,形成了涵盖48项行政事项的权责清单进一步规范公务卡改革,为公务卡结算强制化、常态化奠定了基础。“三公”经费管理不断加强,对65家市直部门和5县区开展了“三公”经费专项检查工作,2018年全市“三公”经费支出同比下降15%以上。积极探索财政投资评审新模式,明确评审目标,理顺评审思路,完善工作流程,推进评审流程标准化、规范化、智能化。1-11月份,共完成政府性投资概预算审核项目397个,工程项目送审投资额19.01亿元,审定投资额16.41亿元,审减2.6亿元,审减率为13.7%,提高了财政资金使用的安全性、有效性。按照“放管服”改革要求,市本级将政府采购方式审批和组织实施权限下放到各采购单位,印发了《关于规范政府采购方式审批和组织形式的通知》,对市本级三家代理机构开展了监督检查,加强了监管和考核,进一步规范了市本级采购程序和代理机构从业行为。不断充实完善政府采购评审专家库,加强对评审专家和代理机构的管理,确保政府采购工作廉洁高效、规范运作。1-11月份,市本级完成采购项目152宗,采购预算价为3.65亿元,实际采购金额为3.53亿元,节约资金0.12亿元,节约资金率为4%

总体来看,2018财政运行良好,改革发展迈上新台阶,财政支持经济社会发展的基础和重要支柱作用得到了有效发挥。为完成全年经济社会发展主要目标任务和实现“十三五”各项工作提供了有力支撑。这一切得益于市委、市政府的正确领导,得益于市人大、政协及其代表、委员们的有力监督,得益于各级各部门、全市各族群众的共同努力。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,我市财政管理仍存在一些矛盾和问题,主要表现在:一是收支平衡压力逐年加大,支出结构固化问题依然突出,资源配置效率有待提高。二是绩效管理意识薄弱,财政资金使用效益有待提高。

二、2019年财政收支预算(草案)

2019年是新中国成立70周年,是打好三大攻坚战、完成“十三五”规划目标任务、决胜全面建成小康社会的关键一年,是西藏民主改革60周年。我们面临经济发展新常态的特征更加明显,长期向好的基本面没有变,市场活力持续释放,新动能不断成长壮大。同时,面临经济不稳定不确定因素明显增加,我市经济运行仍存在不少突出矛盾和问题。从财政来看,增收潜力和减收因素并存,县域间的财政收入增长分化将进一步延续,重点领域和刚性支出需求压力较大,收支矛盾仍十分突出。各级财政部门将围绕中心、服务大局,牢固树立过紧日子的思想,科学合理编制预算,把更多的财力用在为人民群众谋实事、办好事上。

(一)预算编制指导思想和基本原则。

全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会、中央经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义经济思想,习近平总书记关于治边稳藏的重要论述,自治区第九次党代会和区党委九届三次四次全会精神,突出重点,狠抓增收节支,不断调整和优化支出结构。主动适应经济发展新常态,深入推进财税改革,全力支持稳增长调结构转方式,全面提升财政工作的法制化、科学化和精细化水平,促进我市经济可持续发展、社会可持续稳定、民生可持续改善、生态可持续优化。

按照上述指导思想,2019年预算编制着重把握以下原则:     

1.坚持实事求是,积极稳妥。收入预算要实事求是、科学预测,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响。积极培植财源税基,提高财政收入质量。

2.坚持尽力而为,量力而行支出预算要统筹兼顾,着力优化支出结构,牢固树立过“紧日子”思想,坚持“保重点,压一般”,预算支出安排充分考虑财力可能,按照轻重缓急,优先保障刚性及重点支出需求,合理安排一般性支出

3.坚持绩效管理,提高效益。全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评价结果运用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效率和使用效益。

4.坚持规范举债,防范风险。规范地方政府举债融资行为坚决遏制YX债务增量,稳妥化解YX债务存量,强化监督问责,有效防范财政风险。

(二)2019年全市预算安排情况。

1.一般公共预算

收入预算安排情况2019年,全市预计一般公共预算财力为1055506万元,按可比口径计算(下同),同比增长1.5%,其中:一般公共预算收入安排157793万元,同比增长13%;返还性收入29364万元;一般性转移支付收入624030万元;专项转移支付收入147616万元;上年结转10214万元;调入预算稳定调节基金86333万元;从国有资本经营预算调入156万元。

支出预算安排情况:全市预计一般公共预算支出为1055506万元,同比增长1.5%,其中:市本级支出安排438056万元,同比增长9%,占当年全市预算财力的41.5%;县(区)级支出安排617450万元,同比减少3%,占当年全市预算财力的58.5%

2.政府性基金预算

2019年,全市预计政府性基金预算财力为61900万元,其中:地方政府性基金预算收入22190万元,上级基金补助收入12232万元,上年结转收入27478万元。全市预计政府性基金预算支出安排61900万元。

3.社会保险基金预算

2019年,全市预计社会保险基金预算收入安排151891万元,其中:企业职工养老保险基金14138万元,机关事业单位养老保险基金66662万元,城乡居民基本养老保险基金9690万元,城镇职工基本医疗保险基金37817万元,新型农村合作医疗基金17738万元,城镇居民医疗保险基金1352万元,工伤保险基金710万元,失业保险基金1772万元,生育保险基金2012万元。

预计社会保险基金预算支出安排147499万元,其中:企业职工养老保险基金11972万元,机关事业单位养老保险基金77834万元,城乡居民基本养老保险基金7933万元,城镇职工基本医疗保险基金27574万元,新型农村合作医疗基金17738万元,城镇居民医疗保险基金1352万元,工伤保险基金678万元,失业保险基金419万元,生育保险基金 1999万元。

4.国有资本经营预算

2019年,全市国有资本经营预算编制涵盖市直国有独资、控股、参股企业共计5户,纳入市本级国有资本经营预算编制的企业均为一级企业,一级企业下属企业以合并报表方式间接纳入国有资本经营预算编制。全市国有资本经营预算收入为2536万元,国有资本经营预算支出2536万元。

(三)2019年市本级预算安排情况。

1.一般公共预算安排情况

2019年,市本级预计一般公共预算总财力为438056万元,按可比口径计算(下同),同比增长9%,其中:一般公共预算收入安排89000万元,同比增长13%;预计自治区下达转移支付资金267406万元(其中:返还性收入15706万元、一般转移支付收入190200万元、专项转移支付收入61500万元);上年结转10214万元;调入预算稳定调节基金71280万元;从国有资本经营预算调入156万元。

市本级预计一般公共预算支出安排438056万元,比上年增长9%

2.政府性基金预算安排情况

2019年,市本级预计政府性基金预算财力为55156万元,其中:地方政府性基金预算收入20000万元,上级基金补助收入12232万元,上年结转收入22924万元。政府性基金预算支出安排55156万元。

3.国有资本经营预算安排情况

2019年,全市国有资本经营预算编制涵盖市直国有独资、控股、参股企业共计5户,纳入市本级国有资本经营预算编制的企业均为一级企业,一级企业下属企业以合并报表方式间接纳入国有资本经营预算编制。全市国有资本经营预算收入为2536万元,国有资本经营预算支出2536万元。

(四)2019年市本级财力安排重点支出预算。

2019年,按照自治区和市委、市政府总体决策部署,优化财政支出结构,切实保障“十大民心工程”、精准扶贫、就业创业、产业发展、新区引领等重点领域支出。

1.支持精准脱贫攻坚战。统筹整合上级专项和本级精准扶贫投入资金,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫等工作,其中市本级整合资金10000万元。实施脱贫攻坚,推进精准扶贫和精准脱贫,重点推进高海拔生态搬迁项目、年内开工所有“十三五”规划产业扶贫项目,巩固好脱贫攻坚成果,推动贫困人口脱贫。

2.支持基层基础工作。安排党建工作经费2470万元(含村级组织党建经费市级配套资金),市直单位派驻强基惠民驻村生活补助资金1269万元,村(居)干部基本报酬和业绩考核奖励补助资金市级配套2054万元,村民小组长、聘用干部及农牧半脱产人员生活补助市级配套407万元,第一支部书记生活补助和办实事经费、边境高寒乡镇干部职工生活和交通补贴市级配套801万元,乡镇及寺管会食堂补助873万元。安排干部教育培训经费400万元,安排村级组织活动场所标准化建设市级配套资金4000万元,全力夯实基层基础工作。

3.支持促进就业创业。坚持就业创业优先战略和积极的就业政策,市本级安排高校毕业生就业创业扶持资金1500万元,用于高校毕业生市场就业补贴、创业扶持、贷款贴息、创业培训、技能培训、提升高校毕业生就业创业公共就业服务及政府购买服务等。安排政府购买公益性岗位补助资金2586万元,人才资源开发资金100万元,专招大学生工作经费204万元。

4.支持推动农牧业提质增效。农牧业方面。安排黄牛改良、病虫害防治、良繁中心运营等农业科研经费429万元,农产品质量检测监管运营、农牧业特色产业信息服务平台、土地确权颁证网络平台建设经费594万元,加大农牧业科技推广和信息服务投入。安排政策性农业保险保费补贴资金550万元,提高农牧业防灾抗灾能力。安排畜牧兽医总站液氮生产厂改扩建项目资金253万元。安排草原承包经营权确权登记颁证市级配套1026万元。水利方面。继续支持水利基础设施建设及河湖长制等工作。安排水利发展资金1707万元,其中:重点灌区维修养护及山洪灾害非工程措施资金658万元、小型农田水利建设资金300元、防汛抗旱资金300万元、河湖长制工作专项经费338万元、水质检测和监测经费111万元。

5.支持保障和改善民生福祉。社会保险方面安排城乡居民养老保险补助配套503万元。安排城镇居民基本医疗保险补助配套115万元,自主择业军转干部医疗保险3592万元,工伤、失业和生育保险缴费补助配套428万元,机关事业干部职工基本医疗保险单位缴费补助3653万元。安排机关事业单位养老保险补助9133万元。社会救助方面继续实施困难群众生活保障和救助政策。安排困难群众补助资金535万元。安排农村五保户供养补助资金863万元。安排城乡医疗救助资金763万元。安排孤儿生活费及集中供养中心运行经费1137万元,贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金1556万元。安排欠薪应急周转金500万元。社会福利方面安排住房公积金及按月住房补贴7942万元。安排干部职工取暖费751万元。安排退休干部住院护工费109万元。安排泽当城区环卫工人生活补助53万元。安排休假探亲费等干部职工正常福利资金8476万元。

6.支持促进社会事业协调发展。教育方面。安排本级教育投入资金23662万元,用于支持教育事业优先发展及完全中学建设项目缺口。医疗卫生方面。安排人民医院异地迁建项目资金5000万元,包虫病防治工作经费252万元,中心血站急救送血车采购及血站运行经费175万元,安排人口计划生育事业费72万元,取消药品加成财政补贴407万元,爱国卫生运动委员会工作经费45万元。食品安全监管经费33万元。文化方面。安排本级投入文化发展资金2839万元,支持文化发展,文物和非遗保护、利用等,推动文化繁荣兴盛。安排公共文化场所免费开放补助资金110万元,新闻出版、广播电视专项经费338元。科技和气象方面。安排科技三项经费550万,科普和科研经费136万元。安排气象事业经费105万元。

7.支持生态文明建设安排环境保护工作专项资金887元,城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗废物处置、公厕和污水处理运营托管资金2412万元,城镇绿化托管经费280万元,江北万人万亩春季义务植树经费900万元,森林防火预防和森林资产资源评估工作经费230万元,美化泽当城区人行道树穴资金292万元,自治区级生态县、生态乡镇、生态村居创建经费600万元,小型地质灾害治理专项资金550万元,流浪犬收容基地建设项目资金3000万元,流浪犬收容基地运行经费500万元。

8.支持创新协调发展。是加大企业监管和扶持力度,发挥财政资金杠杆作用。安排中小企业及非公经济扶持资金1000万元,国有企业监管信息平台建设资金200万元。二是以新区引领促进沿江地区发展。安排江北新区发展专项资金54679万元,其中:产业发展资金50000万元,新区市政道路、绿化等配套设施建设资金4300万元,新区筹委会办公场所租赁费及三个指挥部工作经费379万元。三是全面启动“十四五”规划编制,形成项目储备和滚动接续机制。安排“十四五”规划和各类行业规划编制经费1317万元。四是加大旅游产业投入力度。安排旅游规划及推介资金1000万元。五是支持社会公益性服务事业。安排公交车运行补贴862万元,泽当城区供水差价补贴128万元。六是安排政府购买服务专项资金1000万元,进一步发挥市场作用,规范实施政府购买服务。七是提高运转经费保障力度,严格落实“三公”经费只减不增的要求,大力压缩一般性支出。安排“三公”经费2574万元,同比压缩18.8%

9.支持加强和创新社会治理一是加大政法系统经费保障。安排政法部门业务及办案经费4908万元,边防业务经费129万元,国防动员专项资金145万元,武警、反恐支队及安全业务经费204万元,雪亮工程市级配套资金3253万元。二是加大边境维稳投入。安排一线边民提标补助和维稳固边专项资金2548万元,推动维稳固边工作,进一步改善边境群众生产生活条件。三是进一步创新社会治安综合治理举措。安排“双联户”表彰奖励资金670万元,爱国守法先进僧尼表彰奖励资金399元,民族团结表彰资金153万元,统战民族宗教工作经费920元。四是安排应急管理资金2295万元,其中:消防业务、装备升级改造及信息化建设经费1270万元,安全生产专项资金144万元,道路交通安全保障经费881万元。

10.做好其他方面的资金安排。按照《预算法》规定,安排本级预备费5000万元。安排人员经费3000万元,综合考评等各项表彰经费600万元,税务事业补助500万元,行政事业运行经费4000万元,项目前期经费4000万元,政府债务还本资金18650万元,政府债券利息2870万元,其他贴息(含政府YX债务)资金1500万元,城镇功能提升资金10000万元,边境小康村建设资金10000万元,其他支出3500万元。

三、2019年推进财政改革与管理的主要工作

2019年,我们将认真贯彻落实市委、市政府决策部署,坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调,全面落实人大有关决议,着力深化财税改革,推动创新发展,提升依法理财水平,努力完成各项预算目标任务。

(一)狠抓增收节支,着力保障重点工作。

各级财政部门将按照新发展理念,加大开源节流,以财政的平稳运行促进经济的快速发展。一是强化征管保增收。加强财政、税务、人行间的协调配合,确保税收收入依法征管,应收尽收。二是多措并举促增收。抓住拉萨山南经济一体化等有利时机,深入挖掘新的经济增长点,多措并举拉动经济增长,增加财政收入。同时,按照国家、自治区政策规定,积极落实扶持奖励政策,吸引更多有实力的实体企业到我市安家落户,不断壮大财源税基,促进财政收入平稳增长三是多管齐下抓节支。严格预算管理,竭力降低行政成本;继续压减一般性支出,严控“三公”经费,统筹更多财力用于民生支出。

(二)优化支出结构,着力增进人民福祉。

各级财政部门将更加注重优化结构,围绕供给侧结构性改革统筹调度财政资金,用好增量、激活存量,做大财力“总盘子”,全力保障和改善民生,把有限的财政资金向民生领域倾斜。一是保障和健全民生支出管理。结合市委、市政府制定出台的“十三五”时期“十大民心工程”实施意见,安排落实好民生资金,确保持续保障和改善民生。加强民生政策事前论证评估,充分考虑各级政府特别是困难地区和基层政府的财政实力,严禁出台影响财政可持续的支出政策,避免好高骛远、寅吃卯粮。二是打好脱贫攻坚战。按照市委、市政府的工作部署,认真履行好财政部门职能,继续落实好市本级扶贫配套资金同时,落实好其他各项脱贫攻坚投入政策,做好扶贫资金后续保障工作。结合本市实际,建立简便实用、实时同步的动态监控体系,实现对扶贫资金和项目全面、真实、准确的实时动态监管,提高财政扶贫资金管理水平三是加快推进公共服务均等化。坚持优先发展教育,重点支持标准化学校建设、教育信息化建设和大学生资助等;积极落实城乡居民基本医疗保险财政补助、基本公共卫生服务项目财政补助等提标资金,持续深化医疗改革,使群众享受质量更高、成本更低的医疗服务;做好基本住房保障工作,加大保障性安居住房建设,支持棚户区改造和人居环境提升工程。四是支持生态环境建设。大力实施“生态强市”战略,争取国家对雅江中游索朗嘎咕至桑日河段生态综合整治工程的支持,继续深入落实草原生态保护补助奖励政策,加大退耕还林还草力度,加快推进国家生态文明先行示范区和美丽山南建设。

(三)强管理推改革,着力提升理财水平。

坚持改革和创新理念,不断规范和完善财政管理,积极推进现代财政制度建设。一是加强预算执行管理。加大年度预算与存量资金的统筹力度,对连续两年存在较大结余结转资金的部门,相应调减2019年项目支出预算。二是推进政府会计制度改革。为了适应权责发生制政府综合财务报告制度改革需要,规范行政事业单位会计核算,提高会计信息质量,根据《预算法》《会计法》以及财政部相关要求,从201911日起全市行政事业单位实行新的《政府会计制度》。三是做好县乡级国库集中支付改革。为了规范县、乡级财政资金拨付管理,积极推进支付电子化管理和乡镇国库集中支付改革,确保财政资金使用安全。四是加大存量资金盘活力度。继续加大财政存量资金清理工作,盘活各领域沉淀的财政资金,把“零钱”化为“整钱”,统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,加大资金有效供给,提高资金使用效率。五是全面实施绩效管理。进一步强化预算绩效管理,促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。一是绩效目标管理全覆盖。2019年绩效目标管理覆盖市本级所有一级预算单位,同时各县区试点推行预算绩效管理工作。二是完善绩效管理方式。全面开展绩效目标管理、项目单位自评、第三方重点评价和整体评价的基础,实施全过程绩效管理。三是突出绩效评价重点。选取社会各界反映强烈且预算金额较大的项目和单位作为第三方评价重点。四是强化评价结果运用。第三方评价结果全面参考运用到部门预算编制中去。六是进一步规范举债融资行为。除依法采取发行地方政府债券外,不得以任何方式举借债务,不得同意、批准或者要求国有企业、事业单位等增加政府YX债务,不得为其他任何单位和个人的债务承担偿债责任。严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债。严禁以任何方式举借YX债务上新项目、铺新摊子。坚决遏制YX债务增量,稳妥化解YX债务存量,强化监督问责。同时强化财政约束,将政府债务分类纳入预算管理,推动债务管理规范化、透明化。七是强化财政监督,狠抓制度建设。进一步加强财政基础管理工作,加大培训力度,提升财会人员业务素质,充分发挥财政内部监督和中介机构作用,有效防范业务风险和廉政风险,实现监督关口前移。加强与纪检、审计等部门的联动,对重大项目资金、民生资金全程参与监督管理,确保财政资金安全规范和高效使用。

由于目前自治区人代会还未召开,自治区对我市的财力补助未确定,以上数据待自治区人代会召开后还会有所变化,届时依法向市人大常委会再作报告。

各位代表,2019我们将在市委、市政府的正确领导下,自觉接受市人大、政协及其代表、委员们的有力监督以处理好“十三对关系”为根本方法,围绕“突出三个重点、办好四件大事”主要任务,团结奋进,改革创新,扎实工作,实现我市2019年经济社会发展各项目标提供坚强的财力保障,在新的起点上奋力推进长足发展和长治久安,以优异成绩向新中国成立70周年献礼!

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